Im rechten Fenster wird im Anschluss an das Speichern eines Verkaufsvorgangs ein neuer Verkaufsbeleg geöffnet.
Die Felder Buchungskreis, Kasse, Kassierer und Belegdatum sind bereits vorbelegt (Benutzerparameter), wobei bei einer benutzerneutralen Kasse (Mehrfachanmeldung möglich) eine zwischenzeitliche Änderung der Kassierernummer für einen Kassenvorgang möglich ist.
Bei Abschluss des Kassenvorgangs ist im Feld Kassierer wieder diejenige Kassierernummer vorbelegt, mit der die Kassenameldung durchgeführt wurde.
Kassenvorgänge können kundenneutral oder kundenbezogen erfasst werden. Handelt es sich beim Kunden um einen im System hinterlegten Debitoren, so kann dessen Nummer im Feld Kundennummer eingetragen werden.
Über die hier hinterlegte Suchhilfe 
ist es möglich, eine Nummer anhand von verschiedenen Kriterien zu suchen.
Die zum Debitoren gehörenden Daten werden im rechten Bereich des Verkaufsbeleges angezeigt und können über die Funktion Kundendaten ein-/ausblenden 
wahlweise angezeigt oder ausgeblendet werden.
Zu den angezeigten Kundendaten gehören neben den Adressdaten und der Bankverbindung auch die offenen Posten des Debitors (dies ist über Berechtigungseinstellungen auch unterdrückbar).
Wenn kein Debitor angelegt ist, können Kundendaten optional über den Button Kundendaten pflegen 
pro Verkaufsbeleg gepflegt werden.
Diese Daten werden nicht als Debitor-/Kundenstamm gespeichert.
Anschließend wird das Feld "Kundendaten gepflegt" mit einem Haken versehen.
