Sonderkonditionen

Pro Kunde, Kundengruppe und Auftragsart können auf Gesamtauftragsebene sogenannte Sonderkonditionen festgelegt werden. Diese können sich auf einzelne Leistungsarten, auf eine Leistungsartengruppe oder auf den gesamten Auftrag beziehen (“*“ hat hier eine Joker-Funktion).

Die Sonderkondition wird separat auf den Auftragsdokumenten unter den einzelnen Auftragspositionen ausgewiesen.

Die Sonderkondition wird auf die einzelnen Auftragspositionen verteilt und kann für die Erlösbetrachtung auch separat ausgewiesen werden.

Tabelle: /MSP/ESD_SONDERK

Die Sonderkonditionen können unter Einstellungen / Tabellenpflege / Stammdaten / Konditionen / Sonderkonditionen aufgerufen werden. Es öffnet sich eine Tabelle, die nun individuell angepasst werden kann.

Zum Anpassen und Bearbeiten muss sich die Tabelle in dem Änderungsmodus befinden. Durch einen Klick auf den Button "Anzeigen / Ändern"  kann zwischen dem Änderungs- und Anzeigemodus gewechselt werden.

Wenn eine neue Sonderkondition angelegt werden soll, klicken Sie auf den Button "neue Zeile"  . Es wird eine Zeile hinzugefügt, die ausgefüllt werden kann. Anschließend auf "speichern"   klicken. Die neu eingefügte Zeile wird nun übernommen. 

Hinweis:

Pflege einer Kundengruppe oder eines Auftraggebers erforderlich (siehe Kundengruppe).

Im MSP easySD werden die kundenindividuellen Konditionen folgendermaßen geprüft/selektiert:

1. Prüfung der Einträge für die Kombination Buchungskreis, Auftragsart – Auftraggeber
2. Prüfung der Einträge für die Kombination Buchungskreis, Auftragsart – Kundengruppe
3. Prüfung der Einträge für die Kombination Buchungskreis, Auftragsart
4. Sonderfall: „Gilt für alle anderen“

Sonderkondition soll für alle GPs gelten außer für diejenigen, zu denen schon eine Sonderkondition hinterlegt wurde.

Beispiel: 1% für DPAG Leistungen für alle GPs

Siehe auch:

Pro Geschäftspartner und pro Leistungsart

Pro Leistungsart