Entscheidungstabelle für die Ermittlung der Buchungsvariante. Grundlage sind die Kassenbelegpositionen und die dazugehörige Kontenfindung zzgl. besonderer Kennzeichen.
Einstellungsmöglichkeiten pro Buchungskreis:
- Kassenvorgangstyp
- Kontoart des Erlöskontos
- Kennzeichen "Debitor"
- Kennzeichen "Debitor im Kassenbeleg erfasst / angegeben"
- Kennzeichen "OP-Ausgleich"
- Kennzeichen "Akonto-Zahlung"
- Kennzeichen "buchungskreisübergreifend"
- Buchungsvariante
Beispiel:
Unter diesem Menüpunkt nehmen Sie die Pflege der Buchungsvarianten für Erlösbuchungen und Warenverkäufe vor.
Mit Hilfe des Buttons "ändern" 
können Sie bereits angelegte Buchungsvarianten bearbeiten.
Über den Button "neue Einträge" können Sie weitere hinzufügen.
Dafür müssen Sie zunächst den entsprechenden Buchungskreis auswählen. Sie können diesen mit Hilfe des Icons "Auswahlliste" 
auswählen. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem alle im System angelegten Buchungskreise angezeigt werden. Sie können den Gewünschten durch Anklicken markieren und mit Hilfe des Buttons "Übernehmen" 
auswählen.
Geben Sie nun den entsprechende Typ des Kassenvorgangs (Verkauf, Einzahlung, Auszahlung oder Materialbewegung) an und legen Sie die Kontoart des Erlöskontos fest.
Geben Sie an, ob der Debitor bei der Buchung berücksichtigt werden muss und legen Sie die Buchungsvariante fest.
Sichern Sie die Angaben mit einem Klick auf den Button "speichern" 
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