In dieser Tabelle findet die Zuweisung der Texte pro Formulartyp und pro Kontoart statt.
Zum Anpassen und Bearbeiten muss sich die Tabelle in dem Änderungsmodus befinden. Durch einen Klick auf den Button "Anzeigen / Ändern" 
kann zwischen dem Änderungs- und Anzeigemodus gewechselt werden.
Wenn eine neue Zuordnung angelegt werden soll, klicken Sie auf den Button "neue Zeile" 
. Es wird eine Zeile hinzugefügt, die ausgefüllt werden kann. Anschließend auf "speichern" 
klicken. Die neu eingefügte Zeile wird nun übernommen.
MANDT | Mandant |
BUKRS | Buchungskreis |
AuftragArt | Auftragsart |
Form.Klass | Formularklassifizierung |
Kontoart | Kontoart |
storniert | Kennzeichen "FI-Beleg storniert" |
| Betrag < 0 | Kennzeichen "Betrag ist negativ" |
| bestätigt | Kennzeichen "Auftragsbestätigung" |
| Text zum Formulartyp | Text zum Formulartyp |
| Text für Kopie | Text für Kopie |
| Text Beleg-Nr. | Text Beleg-Nr. |
| Text Datum | Text Beleg-Datum Rechnungsdatum |
| Text Brutto | Text Brutto |
| Text Netto | Text Netto |